Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.3.2021
drez nerezový
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/29 |
| Dodávateľ | JAF HOLZ Slovakia sro |
| IČO | 35718986 |
| Číslo dokladu | 78088 |
| Popis | drez nerezový |
| Suma | 45 |
7.3.2021
dosky a ich porez na výrobu nábytku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/27 |
| Dodávateľ | JAF HOLZ Slovakia sro |
| IČO | 35718986 |
| Číslo dokladu | 78086 |
| Popis | dosky a ich porez na výrobu nábytku |
| Suma | 903,55 |
5.3.2021
internet wifi štandard 3/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/24 |
| Dodávateľ | Slavconet sro |
| IČO | 44662939 |
| Číslo dokladu | 2100856 |
| Popis | internet wifi štandard 3/2021 |
| Suma | 11,62 |
4.3.2021
dosky a porez na nábytok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/28 |
| Dodávateľ | JAF HOLZ Slovakia sro |
| IČO | 35718986 |
| Číslo dokladu | 78087 |
| Popis | dosky a porez na nábytok |
| Suma | 208,52 |
26.2.2021
profil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/23 |
| Dodávateľ | PIL-STAV sro |
| IČO | 36478962 |
| Číslo dokladu | 210668 |
| Popis | profil |
| Suma | 14,4 |
19.2.2021
služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/21 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8277162481 |
| Popis | služby mobilnej siete |
| Suma | 27 |
19.2.2021
Náklady na spoločný stavebný úrad r. 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/19 |
| Dodávateľ | Mesto Sabinov |
| IČO | 00327735 |
| Číslo dokladu | 9112100051 |
| Popis | Náklady na spoločný stavebný úrad r. 2021 |
| Suma | 263,98 |
18.2.2021
pokládka podlahy OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/22 |
| Dodávateľ | Heliotronik sro |
| IČO | 3649333 |
| Číslo dokladu | 2021003 |
| Popis | pokládka podlahy OcÚ |
| Suma | 429,55 |
12.2.2021
stravné lístky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/18 |
| Dodávateľ | DOXX - stravné lístky |
| IČO | 36391000 |
| Číslo dokladu | 3021908225 |
| Popis | stravné lístky |
| Suma | 171,6 |
12.2.2021
dodanie zdravotných služieb v rámci plošného skríningu Covid 19
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/17 |
| Dodávateľ | Poliklinika Sabinov n.o. |
| IČO | 37886827 |
| Číslo dokladu | 20121081 |
| Popis | dodanie zdravotných služieb v rámci plošného skríningu Covid 19 |
| Suma | 197,51 |
11.2.2021
vývoz komunálneho odpadu 1/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/16 |
| Dodávateľ | Fúra sro |
| IČO | 36211451 |
| Číslo dokladu | 580/21 |
| Popis | vývoz komunálneho odpadu 1/2021 |
| Suma | 125,28 |
10.2.2021
odmeny výkonným umelcom a výbrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia r. 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/15 |
| Dodávateľ | Slovgram |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2101662 |
| Popis | odmeny výkonným umelcom a výbrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia r. 2021 |
| Suma | 38,4 |
10.2.2021
pevná linka 01/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/14 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 82770165504 |
| Popis | pevná linka 01/2021 |
| Suma | 22,99 |
10.2.2021
elektrina 1-2/2021 vo
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/13 |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 7419640963 |
| Popis | elektrina 1-2/2021 vo |
| Suma | 66 |
10.2.2021
tlačiareň
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/12 |
| Dodávateľ | Alza.sk |
| IČO | 36562939 |
| Číslo dokladu | 5221047122 |
| Popis | tlačiareň |
| Suma | 221,29 |
9.2.2021
internet wifi štandard 2/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/11 |
| Dodávateľ | Slavconet sro |
| IČO | 44662939 |
| Číslo dokladu | 2100505 |
| Popis | internet wifi štandard 2/2021 |
| Suma | 11,62 |
8.2.2021
projektová dokumentácia rekonštrukcia verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/10 |
| Dodávateľ | EL PRO KAN sro |
| IČO | 44104944 |
| Číslo dokladu | 20210009 |
| Popis | projektová dokumentácia rekonštrukcia verejného osvetlenia |
| Suma | 400 |
3.2.2021
elektrina VO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/9 |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 7476822067 |
| Popis | elektrina VO |
| Suma | 106 |
2.2.2021
maliarske potreby, farby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/8 |
| Dodávateľ | PIL-STAV sro |
| IČO | 36478962 |
| Číslo dokladu | 210308 |
| Popis | maliarske potreby, farby |
| Suma | 34,04 |
1.2.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/7 |
| Dodávateľ | PP Protect |
| IČO | 48039365 |
| Číslo dokladu | 210002 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2021 |
| Suma | 20 |
